住宿費機打發(fā)票能否報銷?

營改增后,住宿費開具增值稅普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票.

公司員工出差中的餐飲住宿費取得增值稅專用發(fā)票,公司是可以以取得的專用發(fā)票認證抵扣進項稅的.

對于相關(guān)人員,住宿費的報銷方法有什么?

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷.

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費.

3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷.

4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿.

住宿費報銷該怎么報?

如果是你出差的話,你就填寫旅差費報銷單,反面附上發(fā)票,具體咨詢你們財務(wù).

如果你是會計,您就需要核對出差人員的旅差費報銷單是否填寫正確,與發(fā)票金額是否一致,所附發(fā)票是否真實有效.

借:管理費-差旅費         金額

貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 金額

上文小編介紹了住宿費機打發(fā)票能否報銷?這個其實是不能報銷，必須要增值稅發(fā)票才能報銷呢，更多相關(guān)資訊，敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新！