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幫客服墊付費用應該怎么錄單?
幫客戶墊付費用:
借：應收賬款-xx客戶
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
當客戶還回墊付費用:
借：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸：應收賬款-xx客戶
收現(xiàn)金開收據(jù)就可以了，不需要發(fā)票，因為由對方做費用的賬，發(fā)票需要交給對方。但是代墊費用要記收稅金的。
墊付貨款如何做會計分錄?
代客戶墊付運費，應該計入“應收賬款”(銷售款);用現(xiàn)金代付運費，計入其他應收款--代墊運費。
1、代客戶墊付運費，應該做“應收賬款”
借：應收帳款(銷售款)
借：其他應收款--代墊運費
貸：應交稅金--增值稅(銷項稅額)
2、銷售實現(xiàn)時
借：應收賬款--X單位
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
3、收到貨款和代墊運費時
借：銀行存款
貸：應收賬款--代墊運費
應收賬款--X單位
本文就幫客服墊付費用應該怎么錄單的問題，文中已作出詳細的解答，墊付貨款如何做會計分錄?獲取更多財務、稅務方面的知識，請關注會計學堂網(wǎng)!
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