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增值稅申報表和發票稅額不同怎么報稅
答:根據《增值稅專用發票數據采集管理規定》:
第四條 征收機關對使用DOS版開票子系統企業報送的軟盤數據和IC卡數據,通過報稅子系統核對不一致的,區別不同情況處理:
(一)因企業硬盤損壞等原因造成軟盤中專用發票存根聯份數小于IC卡的,必須要求企業提供當月全部專用發票存根聯(或其它聯,下同),通過認證子系統進行掃描補錄,并經過報稅子系統中的"非常規報稅/存根聯補錄補報"采集.
(二)因企業更換金稅卡等原因造成軟盤中專用發票存根聯份數大于IC卡(不含IC卡為零的情況)的,其軟盤中所含專用發票存根聯明細數據可經過"非常規報稅/軟盤補報"采集,但當月必須查明產生此種不一致情況的原因并采取措施解決.
(三)因企業計算機型號不匹配造成IC卡中專用發票存根聯數據為零的,根據系統提示,其軟盤數據存入報稅子系統或要求企業持專用發票存根聯到征收機關通過認證子系統進行掃描補錄,并經過報稅子系統中的"非常規報稅/存根聯補錄補報"采集.
(四)征收機關因企業軟盤質量問題致使無法采集專用發票存根聯數據的,必須要求企業重新報送軟盤.
電子發票每個月要怎么報稅
答:每月在網上申報,季度去稅務局報送紙質報表.需要報送的報表有:
1、所有的稅務局審核通過的納稅申報表(國地稅分開報送)
3、已上報表需加蓋公司公章.
報稅流程:
1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統維護――納稅核定―――基本信息維護――輸入稅號――保存退出;
2. 重進軟件――系統維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面;
3. 數據傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(只填寫注冊碼,選擇互聯網)――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面;
4.系統維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確;
5. 增值稅:
(上網)――數據傳輸――其他傳輸――銷項發票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面;
上述資料講述了增值稅申報表和發票稅額不同怎么報稅,我們以大的金額報稅,按大的金額報稅是沒問題的,小編還講述了電子發票的報稅流程,大家可以參考下.更多內容敬請關注會計學堂的官網.
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