金蝶反結賬后怎么修改憑證

在憑證管理中找到已經審核的憑證,再次審核,就是反審核.

如果要批量的進行反審核,可以在憑證查詢的序時簿中點"編輯"菜單,底下有個"成批銷章".

首先你要找到那個需要反審核的憑證,打開,上面有個審核你按一下就是反審核.

金蝶KIS記賬王修改已結賬憑證的步驟:

1、打開軟件后,直接同時按快捷鍵Ctrl+F12,隨后彈出反結賬界面,如果沒有設置口令,直接點擊"完成"即可,設置了口令的話需要輸入口令,否則無法繼續.溫馨提示,如果Ctrl+F12被系統占用請嘗試同時按住Ctrl+Fn+F12,優先選擇仍然是Ctrl+F12.

2、金蝶KIS記賬王反過賬操作方法是在反結賬后,直接同時按住快捷鍵Ctrl+F11,彈出界面如下圖所示:

當然,如果Ctrl+F11被系統占用,用戶可以嘗試同時按住Ctrl+Fn+F11,反過賬操作可以將本期輸入的所有或部分記賬憑證都恢復成過賬前的狀態,所以請用戶慎重使用"反過賬"功能,可以設置限制此功能只允許系統管理員使用.

3、做完反結賬反過賬操作后,系統界面由過濾條件直接進入會計分錄序時簿的反審核憑證,進入會計分錄序時簿后找到工具欄上的"編輯"按鍵并點擊,下拉出菜單,然后找到"成批銷章"按鍵,該按鍵即為反審核按鍵,反審核憑證后即可對憑證進行修改.

已在金蝶過賬,如何更改憑證?

無票收入

Q:收到銀行的電子轉賬業務回單,之前沒做過銷售貨物的憑證,可以直接做無票收入嗎?做無票收入應該怎么寫科目呢?

A :可以做無票收入,收到時借銀行存款,貸預收賬款.

做無票收入時借預收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅.

金蝶過賬

Q:已在金蝶過賬,如何更改憑證?

A:如果已經結賬,可以反結賬后,再反過賬,這樣就可以修改了,你如憑證是以前期間的,建議你用紅字更正法.

(先用紅字也就是負數編制一張與原來一樣的憑證,再用藍字重新編制一張正確的憑證,要記得在摘要里面注明沖銷和更正的是某年某月的哪一張憑證,當然了,如果很復雜的話,最好在后面附一個說明)

工程會計

Q:工程成本是工程施工科目還是主營業務成本?

A:工程成本是工程施工科目下的合同成本科目.主營業務成本是按完工進度確認的,最終和工程施工-合同成本的金額一致.

研發費用

Q:研發費用如何設置會計科目?及如何進行賬務處理?

A :研發費用用于研發產品新技術費用,根據項目明細設置明細下級科目,可分費用化支出和資本化支出,費用化支出結轉入費用科目,資本化支出結轉入無形資產.

會計分錄

Q:復印店買的紙張,如何做會計分錄?如何結轉成本?

A:購買時,借:庫存商品或原材料,貸:銀行存款或庫存現金;

領用結轉成本時,借:勞務成本-材料費,貸:庫存商品或原材料

留抵退稅

Q:增量留抵退稅適合什么企業?

A:符合以下條件可以申請:

一是從2019年4月稅款所屬期起,連續6個月增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;

二是納稅信用等級為A級或者B級;

三是申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發票情形的;

四是申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策

進項發票

Q:發現上個月拿到的進項發票有問題,尚未認證但已入賬,如退回重開正確發票,做賬如何處理?

A:收到發票入賬借相應科目,借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸銀行存款/應付賬款.

上月發票有問題跨月是不能退回的,對方只能開紅字發票,收到紅字發票做一筆負數記賬憑證.

無票支出

Q:沒有發票的,只有自制的計算伙食費的表,也是記入職工福利費嘛?可以單獨列支管理費用-伙食費嘛

A : 只有自制的計算伙食費的表發放給職工的,記入相關成本費用科目的職工工資明細科目,并入工資核算并交稅個稅即可;如果計入福利費,即繳納個稅企業所得稅匯算清繳又要調增,太不劃算!

金蝶反結賬后怎么修改憑證?首先你要找到那個需要反審核的憑證,打開,上面有個審核你按一下就是反審核.如果要批量的進行反審核,可以在憑證查詢的序時簿中點"編輯"菜單,底下有個"成批銷章".大家還有疑問的話可以聯系我們會計學堂答疑老師解答.