小規模申報無票收入怎么申報?

小規模納稅人沒開發票,也沒有無票銷售,申報表按照零申報,本期銷售額和稅金都不用填寫.

一般未開具發票56列

小規模納稅人的申報表,不開票的收入只填寫到第一行(一)應征增值稅不含稅銷售額和本期應納稅納.

附表8應和主表第一欄數相等.

如果銷售額不超3萬元,填寫(三)免稅銷售額其中"小微企業免稅銷售額".

本期免稅額 其中小微企業免稅額.附表不填寫.

一般都在什么情況下做無票收入?

答:發生的正常銷售而客戶沒要發票,就視為無票銷售,無票銷售是正常的銷售,與有發票的銷售一樣處理,正常反映收入并計算銷售稅金;

增值稅申報時,在附表一上有個"無票銷售"字樣,在這里填好相關數據,就可以申報了;

因為無票銷售是正常的申報,所以,以后不再補開發票,如果再開的話,就要重復納稅.

未開票收入次月怎么沖?

答;舉個例子來說,比如本月實際銷售100萬元,沖回上月銷售多申報的10萬元,那么本月申報表主表申報銷售收入為90萬元,附表一已開票100萬元,未開票-10萬元,這樣主附表的申報數字就一致了,當然這樣申報是需要專管員的簽字同意才可以的.

你的問題是國稅專管員讓你強制交稅時,你不應該虛做收入而是以預繳稅款的方式直接申報稅款就可以了,這樣等以后有了銷售再沖減已預繳稅款就不會像現在這樣麻煩了.

已經繳過的稅款通過這次申報直接就沖減了,關于這點你可以和國稅專管員協調調整為預繳稅款.

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