個人勞務發票能退嗎

答:可以,就是有點麻煩,發票的退票需要發票齊全,也就是發票聯和記賬聯都有,發票獎區未兌獎才可以,所以如果客人拿走第一聯也就是發票聯,必須要回和第二聯也就是你的記賬聯一起在月初交給稅務局看,不然會被罰款,起步價是200元.

個人勞務發票怎么開?

現在一般很多地方都有開具發票業務,比如說當地的郵局或者財政所都會有開具發票業務.攜帶開發票人的身份證,在開具發票點填寫《代開發票申請表》.在發票申請表上寫清楚單位名稱,提供的服務事項、總價.如果你提供的資料完整、內容準確,代開機構一般當場就會給你辦理. 代開機構一般先繳稅、后開發票,他們會給你計算出繳稅額,提供給你銀行賬號,你去銀行或者通過其他方式繳納稅費,然后給你開具發票.這樣你就可以拿到你需要的勞務發票了,有了發票就可以領取勞務費了.

個人勞務發票沖紅后該如何做會計處理?

答:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理:

(1)按購買方取得專用發票已用于申報抵扣的;購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的;銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的這三種情形,分別由購買方、銷售方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》.

(2)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具.紅字專用發票應與《信息表》一一對應.(即,藍字發票何種稅率、紅字發票也是何種稅率)

如果是個人勞務發票沖紅,則會計處理如下:

紅字沖銷,按原分錄、原金額,如果計入了應收賬款

借:應收賬款 (紅字)

貸:主營業務收入 (紅字)

重新按新發票入賬

借:應收賬款 (藍字)

貸:主營業務收入(藍字)

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