普通發票紅沖，一般來說，是不需要拿回原發票的。紅沖是指在會計處理中，對原來錯誤的會計分錄進行沖銷的操作。在實際操作中，紅沖的目的是為了糾正錯誤，使會計記錄真實、準確。

普通發票紅沖的具體操作步驟如下：

1. 確認需要紅沖的發票：首先，需要確認需要紅沖的發票，這通常是因為發票上的信息有誤，或者交易已經取消。

2. 制作紅沖發票：然后，需要制作一張與原發票內容完全相同但金額為負的紅沖發票。這張發票的作用是抵消原發票的金額。

3. 記錄紅沖發票：最后，需要在會計系統中記錄這張紅沖發票，以確保會計記錄的準確性。

在這個過程中，原發票并不需要被拿回。因為紅沖發票的作用是抵消原發票的金額，而不是取消原發票的存在。原發票仍然是有效的，只是其金額已經被紅沖發票抵消了。

拓展知識：紅沖發票和原發票一樣，也需要妥善保存。因為在稅務審計中，稅務機關可能會要求查看紅沖發票。如果不能提供紅沖發票，可能會被視為偷稅漏稅，受到相應的處罰。因此，企業在進行紅沖操作時，不僅要確保紅沖的正確性，還要注意保存好相關的發票。