扣供應商貨款如何做賬務處理?
按教材上的規定，應該按照無法付出的應付賬款處理。
借：應付賬款貸：營業外收入但是，實際操作中，一般沖減存貨成本。
從避稅角度考慮，也可以轉為賬外資金管理。
借：應付賬款貸：庫存現金
采購時如何說服供應商月結處理貨款呢?
如果定時、定期付款，或結賬付款，供應商總能及時辦理結帳手續，如果只是讓供應商開票結賬，但卻不付款，供應商肯定不積極，因為開票以后企業是要交稅的。除非不予供應商合作為理由要挾對方，但這還要看采購方的承受能力。
面對購買原材料，或是一般正常使用的商品，有賠償性質的扣款，你的做法是怎樣的，本文為如何處理采購借支沖供應商的貨款，內容由會計學堂整理。
你好 借：銀行存款 貸：庫存商品等科目 答
根據財務會計準則，如果你公司向供貨商付的貨款已經開具發票，則你們可以在賬上扣除這部分款項，相關收支也可以反映在賬單上，并可以記錄在應付賬款中。 答
你好，學員，被扣掉的應收賬款記入營業外支出 答
你好，返利需要供應商開發票么？如果開票 借：銷售費用 貸：應付賬款 如果是紅沖發票，需要做收入負數沖減 答
同學你好 這個供應商沒開發票嗎 答
微信掃碼加老師開通會員
深圳快學教育科技有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備19043111號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)
;)
官方
0
加載中...
知識產權認證證書
;){kind=link}