出口退稅發票多開了怎么處理

請嚴格按照一達通服務顧問告知您的開票資料來開票。如果您計算的開票金額與資料不符，請主動咨詢服務顧問，達成一致后您再去開票。

如果只是發票金額多開了，報關單金額沒有錯，這單出口也沒有正式申報，只需把發票作廢了重開。如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。如果這單出口已經正式申報了，除了要重開發票外，還要在出口退稅申報系統里做負數進行沖減，再重新錄入正確的發票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只需在備注欄注明更改發票號也是行的會計學堂整理的。

案例：

我們公司多收了一個客戶的貨款10萬元，同時也多開了發票10萬元給對方，稅務上怎么處理呢，發票跨月了，已繳納增值稅?

如果這個客戶以后還要進行業務往來的，那就可以直接掛在賬上沖抵下次的收入即可，如果對方不再有業務往來，那就開具紅字發票沖減收入，同時退款。

有關出口退稅的文章，本網就有許多，盡管說了這么多，但出口退稅發票多開了運費發票怎么處理的內容，還是意猶未盡，大家感興趣的話，不妨咨詢老師，這比閱讀好些。