發票沖紅對方沒有退回抵扣聯怎么辦？

已抵扣的發票,抵扣方需要在稅務系統中提交沖紅申請,勾選已抵扣,然后稅務系統會出具一個紅字信息表,將帶有編碼的紅字信息表打印出來,連同抵扣聯一同交給銷售方,銷售方根據你提交的紅字信息表中的編碼就可以開具紅字發票.

開紅字發票時,對方退貨的抵扣聯和發票聯怎么處理?

假如購貨方已經認證抵扣了

那么購貨方作為記賬抵扣的憑據

不退給銷售方

若是沒有認證抵扣記賬

那么將這2聯退給銷售方

銷售方將這2聯和紅票裝訂一起

作為開具紅票的憑據

1、如果原發票購貨方沒有認證,已經退給開票人,則紅字發票不需要交給購貨方,發票聯和抵扣聯由銷貨方連同紅字發票通知單一起保存備查即可;

2、如果原發票購貨方已經認證,需要把紅票抵扣聯和發票聯交給購貨方做賬.

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