退還給客戶的差價怎么做分錄?
先記到其他應收款里面吧,后面客戶來要了或者補交了,就沖回.
如果多收了客戶不要了,那就記入營業外收入,如果客戶少收了沒補,那就記入管理費用了.
沒有預收賬戶這個科目的,將預收計入到應收里.
退還差價的會計分錄：
多收客戶的錢:
借:銀行存款
貸:應收賬款
退還給客戶:
借:應收賬款
貸:銀行存款
可以讓你的客戶到當地稅局辦理一份產品銷售折讓證明,你憑此份證明可以開具紅字負數發票,然后可以沖減當月的銷售收入及稅金.
分錄:
貸:產品銷售收入 負數金額
銷項稅金 負數金額
銀行存款 正數金額
退還給客戶的差價怎么做分錄?多余的收入計入營業外收入，看過上文的解答大家理解了么,歡迎登陸會計學堂一起學習.
你好 這個發票開了嗎 做了收入的嗎 答
對于這種情況，你需要在客戶表當中增加一條記錄，將數額為20元的應收賬款減去，然后在銀行存款表當中增加一條記錄，將該20元轉移到客戶的賬戶上。 答
同學你好 有發票的嗎 答
你好，單位是以舊換新銷售貨物？? 答
應收賬款增加： 1. 將差價優惠的金額記入應收賬款，應收賬款增加。 2. 用貸方記錄差價優惠金額，開支科目記錄銷售折扣，應收賬款增加。 3. 將差價優惠金額記入應收賬款，開支科目記錄銷售折扣，利潤科目記錄銷售折讓，應收賬款增加。 答
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