跨月紅沖發票金額不一樣怎么辦?

紅沖發票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發票重新入賬,跨月的就需要開紅字發票了.

紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.

紅沖發票有二種,一種是按原做賬方法作為負數即可;第二種是沖減差額部分.比如借:管理費2000 貸:現金2000, 下月發現金額有誤,應為200元,這時再做一張憑證更正,借:管理費用-1800, 貸:現金-1800.兩種方法根據需要來使用.

增值稅發票跨月作廢沖紅問題

除開票有誤外的其他情形(主要包括:已認證抵扣的發票,因發票模糊不清元法認證的發票,納稅人識別號不符,增值稅專用發票代碼、號碼不符,退貨,折讓等等)全部必須由購買方到其主管稅務機關辦理《開具紅字增值稅專用發票通知單》的手續.

企業在開具紅字專用發票時注意事項:

1、《通知單》右上角的16位編號不得輸錯,該編號為全國唯一編號.

2、應正確選擇開具發票的"類別",請正確選擇"專用發票"還是"廢舊物資發票"

3、開具的紅字專用發票上的"金額、稅額"應與《通知單》上的"金額、稅額"一致.

企業如果出現上述錯誤或其他情況,企業在防偽稅控抄報稅時系統將無法對《通知單》進行核銷.

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