跨月退貨發票怎么處理

答：購買方未認證發票，退回發票要求重開的，需要購買方出一個發票拒收證明，說明退回發票的理由，然后銷售方在防偽開票系統中填寫一份紅字發票申請單。

導出一從電子版的，打印兩份紙質的，蓋上銷售方財務專用章到和管稅務機關申請《開具紅字發通知單》，稅務機關審批通過并蓋章后，企業可以憑以開具紅字發票，然后重新開具新發票。

次月退回未認證發票的，可以沒有拒收證明，在申請紅字發票時選擇“發票未交付購買方”也行。已經認證的發票，只有購買方可以申請紅字發票通知單，銷售方不可以申請。

收到跨月退回的增值稅專用發票，說明對方沒有記賬和認證抵扣。將退回的發票的抵扣聯和發票聯與新開具紅字發票的抵扣聯和發票聯一起裝訂，與其他抵扣聯放在一起或裝訂在一起，備查即可。

收到退回的貨款跨月怎么做分錄?

一樣做分錄：

借：銀行存款或庫存現金

貸：應付賬款-XXX

或

借：應付賬款-XXX(紅字)

貸：銀行存款或庫存現金(紅字)

跨月退貨發票怎么處理?因為每個企業發生的退貨情況可能都不一樣，所以上文的解答內容僅供大家參考。如果你們還有其他的會計問題的話，不妨直接來詢!