金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么？

1.銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點擊“確定”；

若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi)，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)信息表，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表

對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負數(shù)，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 

2、信息表填開后再請點開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”； 選中對應(yīng)信息表請點擊“上傳”，系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”；審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。點下載---點確定(無需輸內(nèi)容)請點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”；

金稅盤普用發(fā)票作廢或者沖紅方法是什么？

1.當月開錯的發(fā)票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢

2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯了，需進行普票沖紅。點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票不支持部分沖紅。

金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具的詳細流程都在上文中有了介紹，大家可以在金稅盤按照步驟去操作。那么小編關(guān)于問題“金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么？”就介紹到這里。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財務(wù)問題，可以咨詢我們會計學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。會計學(xué)堂的老師們會給大家一一解答疑問。