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后期產(chǎn)品破損的發(fā)票如何處理？
發(fā)票丟失、破損（發(fā)票遺失損毀）如何處理
解決辦法：請(qǐng)您選擇發(fā)票開(kāi)具——發(fā)票遺失損毀，在頁(yè)面中進(jìn)行發(fā)票遺失損毀操作；然后再選擇發(fā)票開(kāi)具——空白發(fā)票作廢頁(yè)面對(duì)遺失損毀的發(fā)票進(jìn)行空白發(fā)票作廢操作
注：發(fā)票作廢當(dāng)月必須帶作廢發(fā)票的所有聯(lián)次在稅務(wù)大廳進(jìn)行手工驗(yàn)舊
付款時(shí)沒(méi)有發(fā)票后期補(bǔ)發(fā)票的分錄怎么處理?
答：以購(gòu)買(mǎi)方的業(yè)務(wù)為例進(jìn)行分述：
①款已付暫未收到發(fā)票：
借：預(yù)付賬款一張三貨款
貸：銀行存款
②：收到發(fā)票：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或相關(guān)科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣稅
貸：預(yù)付賬款一張三貨款
收到發(fā)票未付款分錄怎么處理?
貨物已到、發(fā)票未到的會(huì)計(jì)分錄：
借：原材料/庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估
收到發(fā)票時(shí)，先沖暫估，再按正確的發(fā)票價(jià)格入庫(kù)及入賬，會(huì)計(jì)分錄：
沖紅：借：原材料/庫(kù)存商品(紅字)
貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估(紅字)
閱讀完上文關(guān)于后期產(chǎn)品破損的發(fā)票如何處理的內(nèi)容，你已經(jīng)學(xué)會(huì)了嗎？如你還有更多其他疑問(wèn)，請(qǐng)動(dòng)動(dòng)小手點(diǎn)擊旁邊小窗口，會(huì)有我們會(huì)計(jì)學(xué)堂專(zhuān)業(yè)老師為你解答。
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