金稅盤上報匯總成功后下一步怎么處理

金稅盤顯示上報匯總已成功,成功后就進行清卡,再之后就可以正常開具發(fā)票了.

抄報分為兩種:

1、遠程抄報:遠程抄報實現(xiàn)又抄稅又報稅的功能,系統(tǒng)提示已經(jīng)到報稅期,可以直接遠程抄報,如果遠程抄報默認抄稅到金稅盤中,依次單擊:"報稅處理"→"遠程抄報"→"確定"→完成網(wǎng)上申報并獲取"回執(zhí)"(本步驟在網(wǎng)上申報軟件內(nèi)完成)→"遠程清卡"→"確定"(如下圖)清卡成功后需要退出并重啟開票軟件.如果遠程報稅失敗可選擇"辦稅廳報稅".

2、辦稅廳抄報:需要依次單擊:"報稅處理"→"辦稅廳抄報"→選擇要抄稅的票種→選擇抄報介質(zhì)后"抄稅"(僅對有兩盤的用戶,如果遠程抄報(遠程抄報不支持非征期),建議你選擇"金稅盤",到稅局大廳報稅,建議選擇"報稅盤")→"確認".

注:

2月份的抄報稅是對2月開出的發(fā)票進項抄報稅,3月的要到下一個征期(3月1日~3月15日)才能抄報稅,不要提前,要不沒辦法正常完成.

金稅盤如何上報匯總和遠程清卡操作?

先把金稅盤數(shù)據(jù)線接入電腦端口.在電腦上找到金稅開票軟件的快捷方式,點擊打開,輸入賬號密碼登錄,一般情況下都是記住密碼的,可以直接點擊登錄,登陸成功,聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,系統(tǒng)自動上報匯總,然后系統(tǒng)進行自動輕卡操作,顯示完成清卡操作,就證明好了,如果需要手動清卡的話,也就是點擊上報匯總和遠程清卡操作,但是一般小規(guī)模納稅人稅盤聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會自動清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖.

一般納稅人抄報稅流程

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡,這個有先后順序不能顛倒具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),系統(tǒng)自動進行上報匯總

2.進行納稅申報,注意:此項非航天信息服務(wù)范圍,遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位!

3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作.登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通,否則會影響清卡.

查詢一般納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示,沒關(guān)系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月25日

報稅資料:無

此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報方法:

因為小規(guī)模季報這個月而這個月不需要季報,所以這個月清卡相對簡單,具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示"上報匯總已成功"

2.然后系統(tǒng)完成自動清卡工作.登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通,否則會影響清卡.

查詢小規(guī)模納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示,沒關(guān)系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月**日

報稅資料:無

此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作

常見問題

1、進入開票軟件填開發(fā)票提示:金稅盤處于報稅期,不能開票!

解決辦法:不管上月是否有開具發(fā)票,本月都需要抄稅后才能正常使用開票軟件.

(1)本月納稅人報稅流程:

第一步:進入開票軟件點擊報稅處理-上報匯總(成功后即可開票);

第二步:網(wǎng)上申報,扣款;

第三步:開票軟件中點擊報稅處理-遠程清卡

2、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡!應(yīng)如何處理?

解決辦法:如果已經(jīng)報稅清卡成功或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應(yīng)提示.具體需看狀態(tài)查詢判定.

報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實):

(1)如果鎖死日期是下月中旬,報稅資料無,說明已經(jīng)報稅清卡成功,無需再上報匯總正常使用即可.

3、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:有離線未上傳發(fā)票,不允許上報匯總(存在離線發(fā)票,不能上報匯總!)應(yīng)如何處理?

解決辦法:(1)在開票軟件中點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址點擊測試是否連成功(如不成功請檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻).

(2)測試能連接成功后在開票軟件中點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù),修復(fù)月份選擇上個月.

(3)修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的"報送狀態(tài)" 是否為"已報送",如全部都是已報送,再執(zhí)行上報匯總即可成功.

(4)如還有"報送中"或"未報送"的發(fā)票,可以稍微等會再進發(fā)票查詢查看,如果還是沒有報送可以再次執(zhí)行"發(fā)票修復(fù)----選擇對應(yīng)月份,修復(fù)完成后進行發(fā)票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發(fā)票----發(fā)票上傳"或者退出開票軟件觸動發(fā)票報送,直到已報送后再執(zhí)行上報匯總即可.

4、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:[-810040007]不允許注銷報稅(不允許逾期報稅)?應(yīng)如何處理

解決辦法:有上月征期稅未清卡完成再點擊上報匯總就會有此提示,跨月不能通過開票軟件上報匯總及清卡.只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報匯總.

金稅盤上報匯總成功后下一步怎么處理?金稅盤顯示上報匯總已成功,成功后就進行清卡,再之后就可以正常開具發(fā)票了.一般小規(guī)模納稅人稅盤聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會自動清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖.