已確認的無票收入在次月要開票怎么處理?

將原分錄紅字沖回(原分錄摘要上注明一下，無票收入)，然后再按照開發票的金額重新做分錄。

在未開具發票銷項稅額那欄原來填正數的地方，現在填負數，下面開票部分的銷項稅額正常填寫，這樣一正一負就互沖了。

最好不要作未開票收入報稅，等開票后再確認稅金，不然很麻煩，因為金稅卡里的稅金資料跟報稅的有差異，需要去稅務局找專管員進行差異處理才行，手續很麻煩，稅務局也嫌麻煩的。

只有你確定對方不要發票的情況下再做未開票收入處理。

票收入的報稅在稅控系統中有專門的錄入窗口，這樣做是正規做法，稅局當然歡迎，更談不上要去找你的麻煩了。

無票收入入賬前，應確認清楚，對方是否在今后會要發票，確認需要發票的話可以留到開票后再做收入，避免進行調整。當然，確實有已經入賬的不需開票收入后來需要開票時，可以先沖銷入賬時的記賬憑證，再開票重做收入，成本不用處理。但是，稅控系統內要做適當調整，沖減無票收入，增加開票收入。

已確認的無票收入在次月要開票怎么處理為會計學堂整理，有不少企業做這樣的事情，認為可以逃稅，現在不比以前，有漏洞可以鉆，本文的一些內容供您閱讀。