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退稅勾選如何增值稅申報
精選回答
退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好了。
當單證收齊時，進項稅額轉出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表二18行，
征退稅率差=11%-退稅率，
增值稅納稅申報表主表15行，填的是上期審核通過的應退稅額；
增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差，
如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表二18行。
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