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增值稅免稅申報表怎么填寫
精選回答
第1列期初余額：填寫應納稅額減征項目上期期末余額，為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。
第2列本期發生額：填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。
第3列本期應抵減稅額：填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。
第4列本期實際抵減稅額：填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行。
第5列期末余額：所列公式填寫。
一般納稅人公式：第5列免稅額等于第3列扣除后免稅銷售額乘以適用稅率減去第4列免稅銷售額對應的進項稅額。
小規模納稅人公式：第5列免稅額等于第3列扣除后免稅銷售額乘以征收率。
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