發生銷售折扣，銷售方開了負數專票，購買方如何做分錄？

答： 你好，用負數金額寫成紅字金額，做一樣的分錄，

我是銷售方，現在開折讓發票給購買方，并把折讓金額打款給購買方，賬務處理要怎么做？

答： 你好 借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

銷售方開了銷售折讓紅字專票，是為了返利給購買方，不涉及退貨，請問購買方怎么做賬務處理

答： 如果這個產品已經銷售出去了，借應付賬款， 借主營業務成本，負數 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。