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供應商返利直接抵貨款分錄怎么做
精選回答
收到供應商方返利時，根據供應商開具的紅字發票，先沖減之前的分錄，并做進項稅額轉出，
借：應收賬款等，
貸：庫存商品，
應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出。
待企業下次購買貨物時，沖減應付賬款的金額即可，其分錄為，
借：應付賬款，
貸：應收賬款等。
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折扣紅字發票怎么開
相似問題供應商這次返利直接沖抵下次貨款，我該怎么做賬？
答： 借：庫存商品 (正數存貨不含稅金額) 應交稅費—應交增值稅(進項稅)(供應商開來發票的合計進項稅額) 貸：應付賬款—B公司 (扣除返利后要付給對方的合計金額) 主營業務成本 (負數發票部分不含稅金額)
付款給供應商，供應商提供返利給我們，直接沖減貨款，我這邊利潤表應該怎么做
答： 你好 借庫存商品貸營業外收入 做這個 營業外收入填寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問老師，用上月返利抵本月貨款，怎么做分錄，怎么兼顧進銷存中的庫存商品 是供應商返利抵扣應付賬款
答： 你好 借應付賬款 貸庫存商品? 抵時 借庫存商品 貸 應付賬款
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