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企業所得稅季度B類申報表怎么填寫
精選回答
第1行 “收入總額”：按照收入總額核定應稅所得率的納稅人填報此行，填寫本年度累計取得的各項收入金額。
第2行“稅務機關核定的應稅所得率”：填報主管稅務機關核定的應稅所得率。
第3行“應納稅所得額”：填報計算結果。計算公式：應納稅所得額＝第1行“收入總額”×第2行“稅務機關核定的應稅所得率”。
第4-10行報空，即：不填報。
第11行 “稅率”：填寫《企業所得稅法》第四條規定的25%稅率。
第12行“應納所得稅額”應納所得稅額＝第3行“應納稅所得額”×第11行“稅率”。
第13行“減免所得稅額”：填報當期實際享受的減免所得稅額，第13行≤第12行。包括享受減免稅優惠過渡期的稅收優惠、高新技術企業優惠及經稅務機關審批或備案的其他減免稅優惠。（沒有就不填報）。
第14行“已預繳的所得稅額”：填報當年累計已預繳的企業所得稅額。
第15行“應補（退）所得稅額”：填報計算結果，計算公式：應補（退）所得稅額＝第12行“應納所得稅額”－第13行“減免所得稅額”－第14行“已預繳的所得稅額”；當第15行≤0時，本行填0。
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