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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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出差補助無發(fā)票怎么做賬
精選回答
公司員工出差時，企業(yè)支付給員工的出差補助，有發(fā)票實報實銷的部分，按發(fā)票金額計入到管理費用—差旅費—XX費用科目。如果是無票的補助，直接計入到該員工的工資，繳納個人所得稅即可。
擴展知識：
5. 發(fā)票查詢
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