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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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員工墊付費(fèi)用后報(bào)銷(xiāo)如何做賬
精選回答
員工墊付公司的錢(qián)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理，根據(jù)不同情況分別有如下幾種賬務(wù)處理：
1、員工出差先自墊差旅費(fèi)回來(lái)時(shí)報(bào)銷(xiāo)，務(wù)直接給員工現(xiàn)金。
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi);
貸：庫(kù)存現(xiàn)金。
2、員工出差先自墊差旅費(fèi)回來(lái)時(shí)報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)暫不給錢(qián)，到月底或隔月支付。
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi);
貸：其他應(yīng)付款—××員工。
報(bào)銷(xiāo)付錢(qián)時(shí)，
借：其他應(yīng)付款—××員工；
貸：庫(kù)存現(xiàn)金。
擴(kuò)展知識(shí)：
相似問(wèn)題你好，員工上個(gè)月墊付了電費(fèi)，然后開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)月報(bào)銷(xiāo)，如何做賬
答： 首先要檢查發(fā)票是否有效，并核對(duì)發(fā)票中的增值稅額是否正確。然后，您需要在財(cái)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)憑證中做賬，用應(yīng)付賬款貸方登記，稅金貸方登記，開(kāi)支科目借方登記，增值稅貸方登記。
你好，員工上個(gè)月墊付了電費(fèi)，然后開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)月報(bào)銷(xiāo)，如何做賬
答： 你好，那你這樣你把發(fā)票入費(fèi)用，然后貸其他應(yīng)付款，再借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
5月份公司聚餐費(fèi)用是員工墊付的，6月份用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的，請(qǐng)問(wèn)如何記賬？
答： 借管理費(fèi)用 福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款，報(bào)銷(xiāo)做借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
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