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辦公用品費用報銷制度怎么編寫
精選回答
辦公用品的報銷制度主要分幾個方面：
1、辦公用品的申請，這個主要是部門提出需求。
2、采購部門的對接，部門提出需求，部門領(lǐng)導(dǎo)批示，采購部門對接去進行采購。
3、采購辦公用品價格的要求或是一個范圍做一個具體的標準。
4、發(fā)票的規(guī)范，打款的要求，申報付款的流程。
5、采購過程中財務(wù)部門的支持。
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計提社保公積金會計分錄是什么
推薦問題
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門：根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù)：根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目：根據(jù)項目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目：可以不填。 答
辦公用品屬于什么稅收分類 問
辦公用品本身是屬于一個大類，不是專門指某個貨物，一般要針對不同的貨物選擇對應(yīng)的稅收分類，比如稅收分類編碼：108012803為不含膠貼紙，比如A4打印紙的稅收分類名稱:紙及紙制品. 稅收分類編碼是1060100000000000000，圓珠筆又屬于1060402010200000000。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐，集體搞活動，那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務(wù)往來，這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進行的用餐活動，那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用，摘要就可以寫培訓(xùn)費。 總之，餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎 問
費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起，這個要看公司的規(guī)定，稅法和會計上并沒有明確規(guī)定，如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證，則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數(shù)據(jù)的準確性。 答
費用報銷的發(fā)票有哪些 問
費用報銷的發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)的不同分為很多種類，比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等，比如業(yè)務(wù)招待費，就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等，另外還有辦公費發(fā)票，包括購買的辦公設(shè)備、辦公用品、租賃費等。 答
相似問題5日，王杰報銷購買辦公用品費1360元，以現(xiàn)金付訖（要寫分錄，編制記賬憑證）
答： 你好借管理費用辦公費， 1360貸現(xiàn)金? 1360?
1.某企業(yè)采用定額備用金制度 本月車間報銷辦公用品費1300元，轉(zhuǎn)賬支付，原預(yù)借2000元 2.采用非定額備用金制度 3.采用一次報銷制度
答： 你好 采用定額制核算備用金，企業(yè)除了增加或減少撥入的備用金外，使有或報銷有關(guān)備用金支出時不通過“備用金”科目核算；內(nèi)部各部門各單位使用備用金后報銷費用時，補足備用金： 借:庫存現(xiàn)金-備用金700 貸:銀行存款 700 借：管理費用 1300 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 1300 2借:管理費用1300 現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 3.借:管理費用1300 貸:現(xiàn)金或銀行存款 1300
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
企業(yè)購買辦公用品，會計應(yīng)以（ ?。┳鳛樵紤{證，據(jù)以編制記賬憑證。 A、辦公用品購貨發(fā)票 B、辦公用品驗收單 C、辦公用品報銷單 D、辦公用品領(lǐng)用單
答： 你好 發(fā)票 ，驗收單子，報銷單子
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