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開出發票怎么做賬務處理
精選回答
開出票增值稅要先確認，
借：應收賬款，
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅），
要是符合收入：貸：主營業務收入，
要不符合：
發出分期收款商品時：
借：分期收款發出商品，
貸：庫存商品，
按期收到分期應收貨款時：
借：庫存現金，
貸：主營業務收入。
同時，結轉銷售成本：
借：主營業務成本，
貸：分期收款發出商品；
分期收款發出商品，指按協議分期收款的已發出未結算的商品，即：商品已經發出，而銷售并未實現，所以此商品仍屬于本公司，要說它們的關系可以這么認為，原材料發出去了，而成本轉入了分期收款發出商品。
擴展知識：
5. 發票查詢
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單位用行政費用支付稅務代理費用怎么做賬
相似問題去年做了未開票收入（今天發票開出來了）賬務處理怎么處理
答： 你好 需要把之前 的無票收入沖銷 借：以前年度損益調整—主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 然后按開具的發票做收入分錄 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
房租是以前年2019年的的，但是發票是是21年9月開出的，票又是在22年2月才到會計手上做賬，請問下這個怎么賬務處理啊
答： ?你好 ；? ? 你之前房租是收入還是? ?成本的 ？ 這樣好判斷。 你這個都跨年了? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
押金可以開發票嗎？以后客戶來退押金已開出去的押金發票怎么處理？賬務處理怎么做？
答： 您好！押金不開發票。 開紅字發票沖減
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