差旅費的動車發(fā)票 除了正常入賬做在管理費用-差旅費之外 稅務(wù)上有什么需要特殊處理的嗎

答： 申報的時候，在 填寫在附表2的8B和第10行

報銷的差旅費用怎么做會計處理

答： 報銷的差旅費用會計處理可以分為以下幾步： 1、會計根據(jù)差旅報銷單確定差旅費用的賬務(wù)科目； 2、把差旅報銷單中的所有費用按照賬務(wù)科目進行分類； 3、在會計憑證中錄入差旅報銷單中的每一項費用，憑證中借方為差旅費用科目，貸方為現(xiàn)金科目或銀行存款科目； 4、差旅報銷單中有交通費和住宿費的，還需要錄入憑證并把交通費、住宿費的發(fā)票加蓋公章，歸檔以備財務(wù)查閱。 拓展知識：會計處理差旅報銷單時，還需要注意，對于報銷金額較大的，要求員工提供差旅報告，以明確報銷金額的來源。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲收到貨款3000元現(xiàn)金交給出納，同時，乙來報銷差旅費3000元，出納將剛收到的3000元付給乙，這兩項業(yè)務(wù)均未進行賬務(wù)處理。請分析上述業(yè)務(wù)是否屬于坐支？

答： 上述業(yè)務(wù)是屬于坐支。