貨款已付，客戶不開票怎么辦？

答： 你好，貨物到了的情況下，借庫存商品貸銀行存款，正常做賬就可以了，就是不允許抵扣所得稅。

之前給客戶開的票。客戶不給走對公怎么辦

答： 你好 寫一個委托證明也行?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

2021年2月公司賣給客戶設備，客戶支付了30%預付款，公司開具了專票給客戶，2022年1月因設備質量不合格客戶要求退機并退回預付款，財務上該怎么處理？

答： 學員您好，先銷售沖回 借:應收帳款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 貸：其他應付款 再沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**? (紅字)