費用報銷單簽字順序是什么

來源：會計學(xué)堂實務(wù) 2020/05/18 9183人查看

精選回答

費用報銷單簽字順序是什么

一般報銷申請人要簽字，然后財務(wù)審核票據(jù)是否合規(guī)簽字，然后部門領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理分別簽字，出納報銷。

擴展知識：

1. 報銷憑證費用報銷單付款申請單銀行回單這三個順序怎樣順序放合適

2. 公司的費用報銷簽字順序是怎么樣的？部門主管——財務(wù)部——總經(jīng)理（或副總），還是部門主管——總經(jīng)理（或副總）——財務(wù)部

3. 2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報實戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定

4. 真賬實操會計校長班-四十期

5. 會計科目匯編

6. 應(yīng)稅貨物或勞務(wù)

上一篇：計提社保公積金會計分錄是什么

下一篇：現(xiàn)金日記賬對方科目怎么填

推薦問題

費用報銷單如何填寫問

1、報銷部門：根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù)：根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目：根據(jù)項目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目：可以不填。答
差旅費報銷單屬于什么憑證問

職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單，差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證，上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額，出差補助金額根據(jù)單位自定的每天標準乘以出差天數(shù)填寫，出差補助金額不用發(fā)票，根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫問

如果是員工聚餐，集體搞活動，那餐費就可以寫員工活動。如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務(wù)往來，這個摘要寫招待費用。如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進行的用餐活動，那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用，摘要就可以寫培訓(xùn)費。總之，餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎問

費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起，這個要看公司的規(guī)定，稅法和會計上并沒有明確規(guī)定，如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證，則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數(shù)據(jù)的準確性。答
費用報銷的發(fā)票有哪些問

費用報銷的發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)的不同分為很多種類，比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等，比如業(yè)務(wù)招待費，就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等，另外還有辦公費發(fā)票，包括購買的辦公設(shè)備、辦公用品、租賃費等。答