老師你好!采購對賬的流程是怎樣的?是采購與供應商直接對賬?還是財務與對方財務對賬?請老師詳細給出對賬流程謝謝

答： 你好，同學，這里的對賬是有財務出具對賬單，然后交由采購，與供應商核對，核對完回執再交由財務。

老師，我是想問月末和供應商和客戶的對賬流程

答： 你好，你導出供應商的科目余額面，發給業務人員，業務人員和對方對方張，無誤后雙方蓋章，有差異的導出明細賬給對方核對

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我問下和供應商對賬如何審核價格對賬的流程比較快捷簡單

答： 您好，關于對賬流程的處理，首先應該來比較快捷簡單的，可以采用的方式是確保和供應商的賬單是一致的，一般我們會不定期的進行核對，及時發現賬單不一致的情況，并及時與供應商協商解決。另外，在審核價格對賬的過程中，也要確保和供應商協商出來的價格一致，并在價格發生變更時，及時向供應商反饋。