1.點擊""發票管理""上方'紅字發票信息表'下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表填開'；

2.選擇""銷售方申請""，如果發票未寄送出去并且未超過一個月，則選擇""因開票有誤等原因尚未交付的""；反之選擇第一項""因開票有誤購買方拒收""，輸入""發票代碼和發票號碼""點擊""下一步""，確認信息表票面信息是否正確;如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數量為負數;單價為正數,清單信息可匯總成一行商品)，確認完成點擊右上角""打印""，然后選擇""不打印""，最后點擊""取消""；

3.點擊""發票管理""上方'紅字發票信息表下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表查詢導出'，彈出窗口選中已開信息表，點擊'上傳'按鈕，點""確定""，待信息表上傳完成顯示""審核通過""即可進入發票填開界面開具負數發票；

4.由購買方申請開具紅字增值稅專用發票，根據對應藍字增值稅 專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣，當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應 藍字發票代碼和發票號碼，點""確定""進入填開界面；

5.點擊""發票管理----發票填開---專用發票填開""在增值稅專用發票填開界面中，點擊""紅字---導入網絡下載紅字發票信息表""，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，并打印在正常的發票上即可；