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供應商貨款扣款金額會計分錄怎么做
精選回答
付款一般是：
借：應付賬款，
貸：銀行存款，
如果是供應商那因為貨物質量或是違約扣除一部分支付的款項，
折讓一般開紅票：
借：庫存商品負數，
應交稅費-應交增值稅-進項稅，紅字，
貸：應付賬款紅字，
現金折扣和違約金扣除，
借：財務費用或營業外收入，
貸：應付賬款，
應付賬款是會計科目的一種，用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。
通常是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發生的債務，這是買賣雙方在購銷活動中由于取得物資與支付貨款在時間上不一致而產生的負債。
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景點旅游門票會計分錄怎么做
相似問題現金支付供應商貨款的會計分錄怎么做
答： 現金支付供應商貨款的會計分錄應當記載為：銀行存款減少，應付賬款增加。銀行存款減少，是因為銀行存款里的錢被用來支付供應商的貨款；應付賬款增加，是因為公司已經拿到了供應商的貨物，但尚未付清貨款，所以要記錄公司向供應商欠下的賬款。
老師，供應商貨款現金折扣和客戶貨款現金折扣怎么做分錄
答： 你好，別人給你的現金折扣， 借庫存商品 貸應付賬款 借應付賬款 財務費用負數 貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
因供貨商做錯材料，但貨款已經計入上月的制造費用少付供貨商的貨款，今個月少付供貨商上月貨款，會計分錄應該怎樣做？
答： 紅沖就可以，或者沖減財務費用做銷售折讓
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