郭老師 解答

2025-01-03 16:13

這個外銷和內銷的發票，
成本發票是不能一塊開到一張發票

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:16

郭老師您好，成本發票內銷和外銷是分開開的，可能我對無法劃分的發票沒有太理解，請問無法劃分的發票包含辦公室采購辦公用品的發票嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:18

費用的不允許抵扣的，你再進項轉出，全部都認證。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:21

全部都認證，賬面再轉出，這樣的話，實際在電子稅務局抵扣的進項和賬面上的進項不一致了，這個有關系嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:22

怎么可能不一致啊？你認證100進項里面填寫100，
然后再去填寫進項轉出20，你申報表里面也是這么填寫的。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:25

沒說申報表，我說的是和勾選的金額

郭老師 解答

2025-01-03 16:27

他和你實際抵扣的不一致，但是你帳上你申報的也是100，只不過是實際抵扣80這個不一致啊

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:29

明白了，謝謝您

郭老師 解答

2025-01-03 16:30

不用客氣工作愉快