1624977463 追問

2025-01-08 19:16

老師，哪我要怎么處理了一致，年初未分配利潤+本年累計凈利潤小余期末末分配利潤，74122.91

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那你得調整報表的期初數，這個挺麻煩的

1624977463 追問

2025-01-08 19:18

老師，我是小企業會計準則

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那就得看你們的軟件服務商給你們調整報表的期初數才行

1624977463 追問

2025-01-08 19:22

老師，軟件商幫我調整？為什么呢，我沒明白，我檢查了下是2022年是對的，2023年就錯了2149.35元，

東老師 解答

2025-01-08 19:24

就是得調整報表期初數才能一致

1624977463 追問

2025-01-08 19:29

差別是我2024年補繳納了2023年的企業所得稅，這個要怎么調整？

東老師 解答

2025-01-08 19:32

你調整的時候用到了利潤分配，未分配利潤，所以有這個差額是正常的，不用調整

1624977463 追問

2025-01-08 19:40

利潤分配_未分配利潤200  應交稅費_應交所得稅200   應交稅費_應交所得稅200   銀行存款_農行磨憨支行7004(人民幣)，老師，這個分錄不對嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:41

你這么做賬是沒有問題是，分錄沒錯

1624977463 追問

2025-01-08 19:46

不要做這個分錄了嗎？不然表這個年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤這個不相等

東老師 解答

2025-01-08 19:47

是的，就是因為做了這個分錄才不平的

1624977463 追問

2025-01-08 19:51

老師，哪我需不需要把這個分錄紅沖了？

東老師 解答

2025-01-08 19:52

不需要，這個就是這么調整了

1624977463 追問

2025-01-08 19:54

勾稽關系不平正常嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:55

因為做了這個會計分錄 就不平 所以是正常的

1624977463 追問

2025-01-08 20:03

老師，我2023年做了成本，發票沒收到，我2023調增上稅了，2024年把這個用利潤分配-未分配利潤來調整，這種也是可以的嗎？差別就在這了

東老師 解答

2025-01-08 20:06

對，發票來了，就是這么調整做賬的