微信用戶 追問

2025-01-09 13:39

老師，現在在做24年的憑證，但我沒收到原始憑證，沒辦法做暫估

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 13:41

那就直接入到25年就可以

微信用戶 追問

2025-01-09 13:43

老師，暫估要不要原始憑證做附件，如果不需要，我現在還在做24年12月份的賬，是不是現在就可以暫估？

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 13:49

一般要附上合同放在后面的

微信用戶 追問

2025-01-09 13:52

老師，都是一些零星的費用，沒有合同，能不能不用附件？

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 13:54

有支付記錄，附上這個也可以

微信用戶 追問

2025-01-09 13:56

老師，有的有支付記錄，有的還沒有支付，但這些都是在報銷的時候要用，現在暫估是用原件還是復印件？

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 13:57

你可以做個表吧，這樣稅務局查賬，也有個說法

微信用戶 追問

2025-01-09 13:59

是的老師，每個月的費用我都做了查，把有票和無票的都分開做了，當月的費用沒到票，如果做到費里里了，備注里也寫了什么時候到了發票，這樣方便匯算清繳對吧

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:03

是的，是的，這樣方便自已對賬

微信用戶 追問

2025-01-09 14:06

老師，這個暫估費用的分錄是不是寫：借：管理費用等  貸：其他應付款/應付賬款
對嗎？往來科目下的二級是按不同的供應商，還是暫估

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:11

這個其他應付款-暫估，用這個就可以

微信用戶 追問

2025-01-09 14:12

老師，二級科目按各個單位設置行嗎？有什么影響嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:17

你這個本來就是暫估的費用，不用一個一個設

微信用戶 追問

2025-01-09 14:33

老師，之前的月份水電費都是上次發生額次月到票支付，我用的往來款是應付賬款，12月份的費用元月份才到票，因為是跨年，所以要做暫估對吧？這個往來科目還是用之前正常入賬的應付賬款還是用其他應付款，這個是不是還是用應付賬款更好對賬

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:49

這個水電費是用其他應付款的

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:49

一樣的，你寫上明細，對賬沒區別的

微信用戶 追問

2025-01-09 14:53

老師，企業正常的賬務處理，產生的水、電費掛應付賬款還是其他應付款，這個可有要求？

劉艷紅老師 解答

2025-01-09 14:55

一般是計入其他應付，和公司主營相關的才是計入應付賬款

微信用戶 追問

2025-01-10 10:11

老師 ，那給公司投標的保險費是 計入應付賬款還是其他應付款

劉艷紅老師 解答

2025-01-10 11:05

這個是計入其他應付款