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張瑞雪老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-01-12 22:08

你好，增值稅400000/1.01*1%=3960.40；附加稅3960.40*12%=475.25，所得稅396039.60*5%=19801.98

張瑞雪老師 解答

2025-01-12 22:11

這是需要算得稅，匯總一下24237.63。除以396039.40，大約是6個多點。

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相關問題討論
不可以。增值稅普通發票僅可用于繳納增值稅，不可用于繳納企業所得稅。企業所得稅應使用企業所得稅專用發票繳納。 拓展知識：企業所得稅專用發票是按照國家規定發行的用于繳納企業所得稅的發票，它的發票號碼與增值稅發票不同。應用案例：企業在收到企業所得稅專用發票后，應該及時繳納企業所得稅，以免出現罰款等情況。
2023-03-05 11:31:29
抵扣不了增值稅的，如果單位有車，只能抵扣所得稅。
2022-06-07 17:37:09
可以,根據《增值稅改革實施條例》中規定，當購買方在本年度（自然年）內從增值稅一般納稅人處購買增值稅普通發票的貨物或者勞務，可以在本年度（自然年）內可以在企業所得稅應納稅所得額中抵扣稅款。但是，企業必須按照其有關財務管理的規定，妥善保管增值稅普通發票，以便有憑證地證明購買方向增值稅一般納稅人支付稅款及具體抵扣稅款的情況。此外，還要注意企業發票使用時間，如果在發票有效期內未使用，則不得進行抵扣稅款。
2023-03-21 14:12:04
你好 沒有填寫全的做賬有風險 以后查賬可能不讓你稅前扣除
2019-01-30 11:23:55
你好，增值稅400000/1.01*1%=3960.40；附加稅3960.40*12%=475.25，所得稅396039.60*5%=19801.98
2025-01-12 22:08:11
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