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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-01-13 15:37

你好，你前期是怎么做的憑證？

奔跑的蝸牛 追問

2025-01-13 15:50

老師，前期做的是借;營業外支出-壞賬，貸：應收賬款，因為當時開了票的，現在稅務局說要求在申報表里把當時確認的營業外調回，本期做對應的發票紅沖，來沖抵來期收入。

宋生老師 解答

2025-01-13 15:53

你好，分錄的話，你借應收賬款，貸以前年度損益調整

奔跑的蝸牛 追問

2025-01-13 16:02

然后是借;以前年度損益調整，貸;利潤分配-未分配，之后應收賬款和又如何沖抵收入呢

宋生老師 解答

2025-01-13 16:06

你好，他讓你做到今年的話，你就直接轉銷法:在壞賬發生時,借記“壞賬損失”科目,貸記“應收賬款”科目,直接沖減應收賬款余額

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相關問題討論
你好，你前期是怎么做的憑證？
2025-01-13 15:37:41
你好 可以的，你作為營業外支出是可以的
2022-01-12 10:05:44
你好，這個一般不允許扣除，你要扣除的話，要稅務局認定。
2024-04-10 17:44:00
你好 ； 借營業外支出貸應收賬款 ；? 小企業會計準則的話? ?
2023-01-06 14:09:08
有裁定書對方不需要支付的就可以稅前扣除
2026-03-25 16:19:28
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