順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:36

沒有認(rèn)證，那天我給她說了，賬上顯示還有10萬左右的稅沒有交，但是實際上就沒有欠稅，讓她修改，她改成這樣了

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:37

就是越改越錯了，老師那個已交稅金和轉(zhuǎn)出未交的余額應(yīng)該都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的對嗎，未交增值稅和附加稅的余額都是應(yīng)交未交的意思對吧

郭老師 解答

2025-01-20 12:37

這個沒法給你判斷正確錯誤，因為我們不知道你的銷項和進項分別是多少。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:42

老師，出現(xiàn)這種情況一般會是哪幾種情況才會這樣呢

郭老師 解答

2025-01-20 12:43

進項銷項有不對的地方
個申報表不一致

郭老師 解答

2025-01-20 12:43

和申報表不一樣的。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:47

嗯，老師，資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)169萬，這個有風(fēng)險嗎

郭老師 解答

2025-01-20 12:49

有風(fēng)險，需要重分類，重分類到其他流動資產(chǎn)里面去。資產(chǎn)負(fù)債表一般除了未分配利潤是負(fù)數(shù)，其他都不是負(fù)數(shù)。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:56

哦，就是資產(chǎn)負(fù)債表生成后，財務(wù)軟件里有個重分類，點一下就可以了對嗎老師，這個金額如果是幾萬十幾萬是不是還行，就是太大了，所以有風(fēng)險，可以這樣理解嗎

郭老師 解答

2025-01-20 12:57

對的是的，你這些有沒認(rèn)證的沒有問題。如果你們稅負(fù)太低，有風(fēng)險。