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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-02-07 14:46

個(gè)人部分借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款

公司部分
借管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬-社保

繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款

四季 追問

2025-02-07 14:53

1、個(gè)人部分
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資
貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人社保部分

2、公司負(fù)擔(dān)部分
借：管理費(fèi)用—公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)
貸：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

3、代繳社保
借：其他應(yīng)收款—代扣代繳個(gè)人社保部分
      應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：銀行存款  


是這樣嗎老師？

暖暖老師 解答

2025-02-07 14:53

是的，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

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單位是應(yīng)付職工薪酬，個(gè)人是其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
2022-03-18 11:01:32
你好，先去社保局開戶，然后申請(qǐng)社保卡
2019-06-29 15:02:03
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
這個(gè)核算的是單位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
2026-04-03 11:39:10
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