舒適的毛巾 追問

2022-03-18 11:17

比如應付工資5萬，單位社保3000，個人社保500.能做下計提，交納社保這些分錄，以及發放工資的分錄寫下

venus老師 解答

2022-03-18 11:22

借管理費用——工資
貸應付職工薪酬——工資50000
應付職工薪酬——社保 3000
借應付職工薪酬——工資50000
貸其他應付款——個人社保500
銀行存款

舒適的毛巾 追問

2022-03-18 14:30

為什么不是其他應收款呢

venus老師 解答

2022-03-18 14:42

也可以是其他應收款，這兩個都可以

舒適的毛巾 追問

2022-03-18 16:52

老師你看我這里那里有問題啊社保企業部分、和其他應付款不平

venus老師 解答

2022-03-18 16:56

你好，有沒有個稅同學

舒適的毛巾 追問

2022-03-18 16:57

沒有個稅

舒適的毛巾 追問

2022-03-18 16:58

社保企業部分、和其他應付款不平
這兩做了后還有余額

venus老師 解答

2022-03-18 17:04

同學正確的分錄就是上面那樣做的

舒適的毛巾 追問

2022-03-18 17:05

為什么社保企業部分、和其他應付款貸方有余額

venus老師 解答

2022-03-18 17:06

這個是按照你們實際工資表計提的金額，和你們社保系統要保持一致