Moon Li 追問

2025-02-08 19:04

重新審核2024年度的賬發現第一季度的工資數據有漏，影響到財務報表Q1-Q4錯誤，同時也影響到了企業所得稅季度申報表數據都有錯誤，但是稅局只允許更改最后一次申報的季度所得稅申報表和財務報表，這樣無法全部更正財務數據。 現在考慮是在年度財務報表和年度的企業所得稅申報表中做正確的申報，同時把全部都會計明細賬，總賬，憑證等都更好，備稅局查詢。這樣做就可以了吧？

郭老師 解答

2025-02-08 19:09

你好是的
可以的可以的

Moon Li 追問

2025-02-08 19:11

非常感謝，還有什么需要注意的嗎？

郭老師 解答

2025-02-08 19:11

年報和第四季度的一樣就可以

Moon Li 追問

2025-02-08 19:13

如果直接更改第四季度的財務報表和企業所得稅第四季度申報表，但無法更改之前的申報表，是否會與前幾期的數據產生沖突？

郭老師 解答

2025-02-08 19:17

有沖突
但是修改不了也沒辦法，這里忽略了就行

Moon Li 追問

2025-02-08 19:18

好的，謝謝指導

郭老師 解答

2025-02-08 19:30

不用客氣
新年快樂