車木子 追問

2025-02-08 22:00

例如合伙人A 占比60%，那在這個地方我應該填寫0.6還是60呢

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:03

您好，這個是60  這樣寫

車木子 追問

2025-02-08 22:05

好的，謝謝老師

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:06

不客氣的，早點休息

車木子 追問

2025-02-08 22:06

還有個問題，如果這個地方填寫60的話，那么下面計算應納稅額這一欄，是不是不應該直接相乘

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:06

嗯對，理解的是沒錯的

車木子 追問

2025-02-08 22:08

可是這個是制式表單啊，這兩個地方有點矛盾啊

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:12

您好，是不理解內容還是啥

車木子 追問

2025-02-08 22:17

合伙人是兩個自然人的，是屬于納稅人為合伙企業個人合伙人，這么理解對嗎

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:18

對的，是可以這樣理解的，能

車木子 追問

2025-02-08 22:23

比如合伙人A，占比60%，那么我在填寫第40行的時候應該填寫“60”，
那么第62行應納稅所得額的計算就是：   （第38行-第39行）×60-第41行-第60行-第61行

但是，這樣算出來的數據不是就偏大了嗎？為什么不是  （第38行-第39行）×60%-第41行-第60行-第61行

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:23

是相當于有偏差部分金額，這個是，有差異

車木子 追問

2025-02-08 22:24

我這樣說，您能理解我的意思嗎

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:25

我知道那個表格內容，是相當于基數差額，變大了

車木子 追問

2025-02-08 22:28

對的對的，我是這個意思，那這么填寫是沒問題的嗎

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:29

對，其實申報的話，也沒關系這個

車木子 追問

2025-02-08 22:30

沒關系就行，之前我都是按照0.6這樣填寫，但是系統提醒我說年度比例不滿100%，只能是改成60了

車木子 追問

2025-02-08 22:32

謝謝老師，非常感謝

小鎖老師 解答

2025-02-08 22:32

嗯嗯理解了就好的