春花秋實 追問

2025-02-19 09:14

老師您好！如果不一致是不是不行啊？會不會有風險疑點？如果是做了以前年度損益調整，是不是財務報表要更改前年的期末和去年的期初數據？還要更改企業所得稅申報表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:19

我這邊沒有風險，分紅了，計提了盈余公積都會導致不一致。所以這個沒有關系的。

春花秋實 追問

2025-02-19 09:20

老師您好！如果是做了以前年度損益調整，是不是財務報表要更改前年的期末和去年的期初數據？還要更改企業所得稅申報表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:22

可以調整期初也可以不調整那需要
影響稅法的利潤才修改匯款清繳不影響的話也不修改。

春花秋實 追問

2025-02-19 09:32

老師您好！實際情況是這樣的，2024年沖紅了2023年的銷售發票500多萬，然后2024年的營業收入還是負數100多萬，用了以前年度損益調整科目，如果我不修改財務報表，2023年的期末與2024年的期初就不一致了

郭老師 解答

2025-02-19 09:33

哦對的是的不一致的。

春花秋實 追問

2025-02-19 11:22

老師您好！財務報表那到底要不要改呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:24

你好，建議不要修改了，你修改的話，你用的軟件你自己軟件上能修改嗎？

春花秋實 追問

2025-02-19 11:33

老師您好！如果不修改要不要緊，后續會不會有問題呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:34

我們這邊沒有關系啊，什么都不查也不問