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1、做2月份賬的時候發現2024年12月份和2025年1月份，將兩筆進項稅額記入了管理費用了，這個怎么調整呢？在增值稅認證的時候都已經認證了 2、去年購買的廠房，這進項沒抵扣完，在國家稅務局增值稅納稅時，怎么調整這個進項呢？
氵水
于2025-03-15 15:33 發布 ??192次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2025-03-15 15:34
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1、做2月份賬的時候發現2024年12月份和2025年1月份，將兩筆進項稅額記入了管理費用了，這個怎么調整呢？在增值稅認證的時候都已經認證了2、去年購買的廠房，這進項沒抵扣完，在國家稅務局增值稅納稅時，怎么調整這個進項呢？
答： 你好，1借管理費用 紅字 借應交稅費-進項稅 2來做留抵稅額，下期繼續抵扣就可以
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣，那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額，專票待稅務局審后再進項稅額轉出？
答： 您好！直接記在管理費用就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
飛機票的價格：5380÷ ( 1+ 9%） 等于4935.78飛機票增值稅進項稅額：5380-4935.78等于444.22計入管理費用的差旅費：4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68差旅費增值稅進項稅額：444.22+11.89+113.21等于569.32老師你好我這樣做是錯在哪里呀
答： 您好，飛機票進項稅抵扣不是票全部金額計算
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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氵水 追問
2025-03-15 15:48
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2025-03-15 15:50
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2025-03-15 15:55
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2025-03-15 15:56
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2025-03-15 16:28