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老師你好！2024年審計，賬上漏做收入20萬，審計調收入，20萬 ，正常繳納所得稅，那2025的還做賬嗎？分錄怎么做？謝謝！
薇薇
于2025-03-26 09:25 發(fā)布 ??125次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-03-26 09:26
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老師你好！2024年審計，賬上漏做收入20萬，審計調收入，20萬 ，正常繳納所得稅，那2025的還做賬嗎？分錄怎么做？謝謝！
答： 借：應收賬款等 200,000 貸：以前年度損益調整 200,000 借：以前年度損益調整（200,000× 適用稅率） 貸：應交稅費 —— 應交所得稅（200,000× 適用稅率） 借：以前年度損益調整（差額） 貸：利潤分配 —— 未分配利潤（差額）
遞延所得稅費用，是按照年審的利潤計提還是企業(yè)所得稅匯算清繳的應納稅所得額計提
答： 您好，這個是按照匯算清繳的計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
18年計提了2萬的企業(yè)所得稅，同時19年一月繳納了所得稅，但3月出來的審計報告被告知要調整所得稅78000元，會計怎么做賬
答： 你在19年補記提所得稅費用就可以
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