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去年的發票金額20000，由于開票金額錯誤，今年紅沖了，今年又重新開具了正確金額的，專管員老師要求更正去年的報表，把其他所得稅預交了，今天再走退稅流程。今天還沒做匯算清繳，請問老師遇到這種情況怎么處理呢，專管員堅持要預繳再退
趙嬌妹
于2025-03-28 14:59 發布 ??192次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-03-28 15:00
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去年的發票金額20000，由于開票金額錯誤，今年紅沖了，今年又重新開具了正確金額的，專管員老師要求更正去年的報表，把其他所得稅預交了，今天再走退稅流程。今天還沒做匯算清繳，請問老師遇到這種情況怎么處理呢，專管員堅持要預繳再退
答： 這個是收到的發票，你當時做了成本費用。
所得稅匯算清繳退稅收到的金額分錄怎么寫
答： 所得稅匯算清繳退稅收到的金額可以分錄為： 1. 借：應交稅費-應退稅款（貸方金額） 2. 貸：銀行存款（借方金額）
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師在嗎？企業所得稅年度匯算清繳，不想退稅直接把退稅所得額里的金額改成0可以嗎？
答： 可以的，這個可以的額，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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郭老師 解答
2025-03-28 15:00
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