學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:36

我們是賣書的，就是前年收到的來貨那點票，后來賣的也不好，就剩法人和他家親戚兼職賣點，法人他們社保都在公司，就扣除了社保公司部分，工資計提就幾百塊錢。也沒有新的庫存，還是老的庫存

郭老師 解答

2025-04-05 10:37

你好，你算出來多少寫多少就行。

匯算清繳，納稅調增，沒有發票的。

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:40

我是說，我們這個成本就是前年來的那點庫存有票，后來都沒有新進購，原來的庫存還沒賣完

郭老師 解答

2025-04-05 10:42

按照實際情況來就是了，如果你之前收到的發票在這里面正常填寫


按實際業務


不怕查吧

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:49

都沒有業務，就剩一點庫存，已經虧損了，不怕查，就是怕麻煩。是不是納稅調整就行，為什么會有這個提示呢。是很長時間沒收到票嗎

郭老師 解答

2025-04-05 10:50

因為你當年做的成本費用，他和當年收到的發票比對。

郭老師 解答

2025-04-05 10:50

不想查就納稅調增。

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:51

您當期申報數據與上年同期申報數據差異變化在50%以上當期營業收入本年累計金額【33782.4】、上年同期營業收入本年累計金額【13850】，請您核實申報數據是否正確，

郭老師 解答

2025-04-05 10:51

實際業務在這里忽略

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:57

是因為我今年沒有取得發票的原因嗎？我就在2023年取的一張30多萬的發票，后面沒有進過貨，那庫存也沒有賣完。

郭老師 解答

2025-04-05 10:58

你好，上面這個提示不一致是因為你上期和本期差異太大。

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-05 10:59

處理了一點庫存，不影響吧

郭老師 解答

2025-04-05 11:02

這個沒有影響的，按你實際情況來就可以。