曉曉 追問(wèn)

2025-04-08 11:07

我現(xiàn)在勾選了，但是我要怎么進(jìn)轉(zhuǎn)出呢，賬務(wù)怎么處理，還有需要填在表二嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你好，你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。且在附表二里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)行字填寫(xiě)數(shù)據(jù)就好了。

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)行字填寫(xiě)數(shù)據(jù)就好了。

曉曉 追問(wèn)

2025-04-08 11:16

賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20.56，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20.56，然后在增值稅表二23b？？

宋生老師 解答

2025-04-08 11:19

你好，是的，你轉(zhuǎn)出的時(shí)候就填到這里就好了。

曉曉 追問(wèn)

2025-04-08 11:21

那賬務(wù)處理的分錄對(duì)嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:22

你好你這個(gè)憑證沒(méi)什么問(wèn)題，最終的結(jié)果就是這樣。

曉曉 追問(wèn)

2025-04-08 11:30

那另外一種情況就是，因?yàn)槲抑耙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)一次進(jìn)項(xiàng)稅額了，然后我這個(gè)月就不在做剛才的進(jìn)轉(zhuǎn)出的分錄，我直接在表二23b處填寫(xiě)20.56這樣可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:30

你好，操作是可以的。