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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-14 18:13

沒有發(fā)票按無票的銷售做收入處理 
借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、庫存現(xiàn)金） 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

糖糖 追問

2018-06-14 18:16

合作社不是免稅的嗎？

江老師 解答

2018-06-14 18:19

如果辦理免稅的，就按減免稅政策處理。

糖糖 追問

2018-06-14 18:22

那是不是應(yīng)交稅費那里的二級科目就是減免稅款

江老師 解答

2018-06-14 18:39

是的 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 
貸：營業(yè)外收入——減免稅費

糖糖 追問

2018-06-14 18:41

謝謝老師

江老師 解答

2018-06-14 18:41

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沒有發(fā)票按無票的銷售做收入處理 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、庫存現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-06-14 18:13:45
你好，直接開紅字確認(rèn)單，然后紅沖，
2023-10-27 17:57:48
開票系統(tǒng)里找到要作廢的發(fā)票 在開票系統(tǒng)里找到要作廢的發(fā)票，點錯費就可以了。
2023-09-06 10:17:33
同學(xué)您好，跨月不能作廢，只能紅沖的
2022-12-07 12:29:10
同學(xué)你好，這種情況下，可以讓農(nóng)戶到稅務(wù)局代開發(fā)票，或者貴合作社到稅務(wù)局申請收購發(fā)票，再開具收購發(fā)票來做賬即可。收到時，借：庫存商品，500萬元，貸：銀行存款等科目，500萬元，銷售后，借：銀行存款等科目，520萬元，貸：主營業(yè)務(wù)收入，520萬元，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，500萬元，貸：庫存商品，500萬元。
2022-09-06 21:49:15
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