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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-05-15 15:39

你好。
職工薪酬（填寫A105050）職工教育經費支出

宋生老師 解答

2025-05-15 15:39

在這一行，你填寫賬金額和實際發生額就可以。

玻璃心 追問

2025-05-15 15:41

賬載金額和實際發生額都填寫5000嗎？我看里面有按規定比例扣除的職工教育經費應該填寫什么數據？

宋生老師 解答

2025-05-15 15:43

你好，你們是做什么行業的？一般是工資的8%，所以你這個是可以扣除的。

玻璃心 追問

2025-05-15 15:45

建筑行業，按我們實際的工資總額的8%是超過這個5000的，那我就填寫實際發生的5000對嗎？

宋生老師 解答

2025-05-15 15:46

你好是的，你按5000就好了。

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相關問題討論
你好。 職工薪酬（填寫A105050）職工教育經費支出
2025-05-15 15:39:07
你好，沒有發生就不用填寫的。
2023-04-14 17:32:33
你好 根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十二條的規定,一般為企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額2.5%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2024-05-23 14:30:48
學員你好，首先要查清楚原因的
2022-05-26 16:40:28
一般企業都是按規定比例扣除的職工教育經費，選擇這一行填列
2022-03-18 16:32:23
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